課程背景
越來越多的公司開展了內(nèi)控體系建設(shè)工作，往往理論很豐滿，現(xiàn)實很骨感。在體系構(gòu)建，架構(gòu)設(shè)置方面說的一套一套，但是實際落地到各項實際業(yè)務(wù)當(dāng)中，如何將內(nèi)控的理論與實際相結(jié)合，實際能運用到業(yè)務(wù)實踐中，就碰到了很多困難，總覺得理論和實踐是兩張皮。
課程對象：企業(yè)風(fēng)險管理、內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、紀(jì)檢監(jiān)察部門及其他部門負(fù)責(zé)人及一般員工,其他對風(fēng)險管理、內(nèi)部控制感興趣的有識之士，以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士
課程特色：啟發(fā)式講授+實際案例分析＋互動式教學(xué)＋小組討論＋實際演練，突出實戰(zhàn)性和實用性
課程收益：
1、 幫助學(xué)員掌握各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控梳理通用目標(biāo)、風(fēng)險、關(guān)鍵控制點，控制采用方法等，對于如何開展各業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控有清晰的認(rèn)識
2、 提高學(xué)員的整體內(nèi)控水平，提升企業(yè)價值
課程大綱
1. 人力資源管理
1.1 業(yè)務(wù)模塊分類
1.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
1.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
1.4 內(nèi)控常用方法
【小組討論】人力內(nèi)控的現(xiàn)狀與發(fā)展
2. 財務(wù)管理
2.1 業(yè)務(wù)模塊分類
2.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
2.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
2.4 內(nèi)控常用方法
3. 生產(chǎn)管理
3.1 業(yè)務(wù)模塊分類
3.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
3.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
3.4 內(nèi)控常用方法
4. 采購管理
4.1 業(yè)務(wù)模塊分類
4.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
4.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
4.4 內(nèi)控常用方法
【小組討論】采購管理內(nèi)控實例
5. 倉儲物流管理
5.1 業(yè)務(wù)模塊分類
5.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
5.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
5.4 內(nèi)控常用方法
6. 技術(shù)及研發(fā)管理
6.1 業(yè)務(wù)模塊分類
6.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
6.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
6.4 內(nèi)控常用方法
7. 銷售管理
7.1 業(yè)務(wù)模塊分類
7.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
7.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
7.4 內(nèi)控常用方法
【小組討論】銷售管理內(nèi)控實例
8. 工程管理
8.1 業(yè)務(wù)模塊分類
8.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
8.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
8.4 內(nèi)控常用方法
9. 資產(chǎn)管理
9.1 業(yè)務(wù)模塊分類
9.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
9.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
9.4 內(nèi)控常用方法
10. 業(yè)務(wù)外包管理
10.1 業(yè)務(wù)模塊分類
10.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
10.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
10.4 內(nèi)控常用方法
11. 合同管理
11.1 業(yè)務(wù)模塊分類
11.2 各模塊通用目標(biāo)，風(fēng)險
11.3 內(nèi)控關(guān)鍵點
11.4內(nèi)控常用方法
